06.03

单位名称：平潭综合实验区翔通进出口贸易有限公司
联系方式：0591--87878969/13850156774

一、文案编辑/产品策划：（2人） 
　　岗位职责： 
　　1．市场渠道活动的策划、组织与实施； 
　　2．进行网站专题、栏目、频道的策划及实施，按照计划编辑自己任内的栏目、文章、图片； 
　　3．及时捕捉新闻，短时间内上传图文并茂的文章，目的每日内容更新工作； 
　　4．负责公司对外宣传专题专案及广告活动的撰写及编辑； 
　　5．公司内刊、DM的文字编写； 
　　6．产品的推广和营销策划； 
7. 配合其它部门以及领导的其它工作。
　　任职要求： 
　　1.本科及以上, 中文、新闻、广告、市场相关专业， （优先）； 
　　2.两年以上大型企业或培训行业文案编辑的工作； 
　　3.具备中文、新闻、广告、市场知识及沟通技巧和分析判断能力； 
　　4.优秀的文字功底，有编辑、文案等工作经验；
5.使用Photoshop, Codraw等专业图片编辑软件；（优先） 
　　5.五官端正，无不良嗜好，身体健康。 
二、前台：1人
1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误； 
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；
3、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理；
4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净； 
5、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作； 认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务
任职资格：
1、女，形象好，气质佳，年龄20—24岁，身高1.63以上；
2、大专及以上学历，1年相关工作经验，文秘、行政管理等相关专业优先考虑；
3、较强的服务意识，熟练使用电脑办公软件；
4、具备良好的协调能力、沟通能力，负有责任心，性格活泼开朗，具有亲和力；
5、普通话准确流利；
6、具备一定商务礼仪知识。
三、销售代表（若干）
1.负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。
2.负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。
3.制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。
4.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。
5.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。
6.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。
7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。
8.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。
9.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。
四、财务部（2人）
会计1人
1． 负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2． 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3． 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4． 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
5． 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6． 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7． 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。
8． 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
9． 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。
10．参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
11．组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
12．负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13．负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14．有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
15．完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳1人
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
（1.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。）
5、员工工资的发放。
6、现金收付
（1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。2.现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3.把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。）