2017年度中国海峡人才市场部门决算说明
2018-8-30

 

2017年度中国海峡人才市场部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复中国海峡人才市场2017年度部门决算的通知》(闽财决﹝201879号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据闽委编办﹝2007131号文件,结合国家和省里的要求,我单位主要有以下职责任务:贯彻民生为本、人才优先战略,面向高校毕业生提供系列就业服务;贯彻公共服务均等化要求,面向流动人才提供人事档案管理及相关服务;承担流动党员培训、教育、监督、管理服务工作;承担贯彻高端引领、整体开发人才工作指针,面向用人单位和人才提供人才招聘交流、人才智力引进服务;贯彻健全统一规范灵活的人力资源市场、加快发展人力资源服务业的要求,面向企事业单位提供专业化人力资源服务;发挥福建省人力资源服务行业协会挂靠单位的作用,带动、促进和服务行业发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列入2017年部门决算编制范围的单位有中国海峡人才市场本级。 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国海峡人才市场

经费自给事业单位

86

116

 

 三、部门主要工作总结

2017年,我们认真落实省委省政府和省委组织部、省人社厅的有关决策部署,围绕“再上新台阶,建设新福建”,主动适应经济发展新常态,按照年初确定的工作目标任务,开拓进取、精准发力,各项工作取得新成效。

(一)公共就业和人才服务有新提升。大力开展全省毕业生就业服务。成功举办433场公益性招聘,发布大量就业岗位信息。在35所高校举办就业创业政策宣讲117场,在12所高校开展大学生创业公益讲座20场。积极组织人事服务专员进校开展就业指导、推荐和接收服务。规范开展档案管理和人事代理服务,保管各类档案51万多份。提供档案、职称、集体户、远程电话服务等各类公共服务超20万人次,服务集体户口人员20086人。强化流动人才党员管理服务,管理流动人才党员12874名。依托“流动党员之家”网上党校平台积极开展流动党员学习教育。

(二)招才引智服务有新拓展。全力配合省委人才办、省人社厅,做好人才项目工作。完成省委人才工作重点任务19项。完成第4批省引才“百人计划”中期评估工作。承接省委人才办、省人社厅移交的“海纳百川”人才信息系统管理维护,自主开发人才遴选系统、引进生报名系统,保障了按时遴选申报。认真开展产业人才需求调查,促进精准引才。积极为地市招才引智。承办了漳州花博会·园博会综合性大型人才交流会,协助宁德举办“千人计划专家联谊会年会活动,”协助泉州市完成当地重点产业人才一期调研。

(三)两岸及闽港澳人才交流合作有新推进。紧密结合省里发展大局,举办了第十五届“6·18”海峡两岸人才交流合作大会,海峡两岸人才交流合作年会,海峡两岸(闽台)机器人与智能制造人才项目对接会,促成一系列合作意向。大力引进、服务台湾人才来闽创业、就业。举办福建首届海峡两岸博士人才对接交流洽谈会,为博士后站点、高校引进10名台湾博士。承接平潭招聘67名台湾人才的项目任务,首批14名台湾人才已经到位,积极搭建两岸青年交流融合平台,拓展闽港澳人才交流联络站。

(四)人力资源市场化业务有新发展。积极推进海峡人力资本运作,成功进入新三板创新层。完成首轮定向增发,募集资金1100万元,注册资本增至5200万元。12月成功收购漳州市劳务派遣公司。职业经理人业务有突破,启动了福建省职业经理人人才库建设。社会化考试、人才测评业务有拓展,人才招聘业务得到优化。

(五)产业园建设有新进展。大楼装修基本完成,将择期开园。招商工作稳步进行,完成四批企业入驻园区的相关工作。

(六)党建和党风建设有新成效。认真落实省委“五抓五看”要求,坚持党建工作与业务工作同研究、同检查、同落实。进一步强化思想引领、党建责任、正风肃纪。

四、2017年决算收支总体情况

2017年中国海峡人才市场部门年初结转和结余-587.73万元,本年收入7494.23万元,本年支出8483.63万元,事业基金弥补收支差额319.79万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余-1257.34万元。

(一)2017年收入7494.23万元,比2016年决算数3367.86万元增加4126.37万元,增长122.52%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,799.40万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入2,298.98万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入395.85万元。

(二)2017年支出8,483.63万元,比2016年决算数3955.58万元增加4528.05万元,增长114.47%,具体情况如下:

1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。

2.项目支出5,408.94万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出3,074.69万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4,693.30万元,比上年决算数1399.98万元增加3293.32万元,增长235.24%,具体情况如下:

(一)人力资源事务支出2017年支出3451.19万元,较上年决算数757.98万元增加2693.21万元,增长355.31%。主要原因是我单位本级及下属事业单位均是企业化管理事业单位,财政按照本单位上缴的非税收入下拨业务经费2017度财政下达人力资源事务预算经费1140万元,年终根据上缴非税收入情况,调增预算经费1225.66万元,同时清算2016年非税收入1085.53万元。

(二)港澳台侨事务 2017年支出11.7万元,较上年决算数0万元增加11.7万元,增长100%。主要原因是2017年度有承担2017“首来族”工作任务。福建省人民政府台湾事务办公室给予补助经费开展台湾青年来闽创业。

(三)组织事务支出619.23万元,较上年决算数342万元增加277.23万元,增长81.06%。主要原因是2017年省级人才工作项目中引才聚才平台和载体建设,增加举办机器人和智能制造人才项目对接会、人才科技资本综合开发运营平台建设、“海纳百川”高层次人才信息共享平台(二期)建设、运行管理服务;闽台人才交流合作项目中,增加两岸青年人才学习之旅活动、成立两岸青年人才交流合作协会、招聘一批台湾著名高校优秀毕业生来闽工作经、台湾特聘专才招聘、接收台湾学生就业和台湾农业人才招聘、台湾学生赖敏实习实训;人才基础性工作项目中,增加自贸区高层次人才需求调研、人才行情分析报告。

(四)社会人力资源和社会保障管理事务2017年支出497.67万元,较上年决算数0万元增加497.67万元,增长100%。主要原因是为贯彻落实我省《福建省中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)提出的关于“发展人力资源服务业”“建设人力资源服务产业园”要求,我市场积极筹建“中国海峡人力资源服务产业园”,福建省财政厅经济建设处给予安排省级服务业发展引导资金支持建设。

(五)就业补助2017年支出81.51万元,较2016年决算数0万元增加81.51万元,增长100%。主要原因是根据闽人社(2010323号文件精神,开展退役士兵职业技能培训工作,共培训人员247人。

(六)支持中小企业发展和管理2017年支出32万元,较2016年决算数0万元增加32万元,增长100%。主要原因是本级与平潭海峡人力资源服务有限公司共同申请的福建省中小企业公共服务平台网络通过验收,下拨给平潭分部建设平潭网络平台服务。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位为经费自理的事业单位,采取自收自支的管理方式,没有安排一般公共预算财政拨款基本支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款39.95万元,较2016年决算数32.39万元增加7.56万元同比增长23.34%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费9.95万元,主要用于举办福建省引进海外高层次人才说明会、与海外专家座谈、参访闽籍社团和华人协会等活动,对拟新设海外引才联络站进行考察等2017年度我单位(本级)因公出国(境)财政部门预算11万元,实际支出40.51万元,其中:公共财政预算拨款支出9.95万元,单位经营业务支出30.56万元。2017年本单位组织出国团组3个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计10人次。与2016年因公出国(境)费实际支出30.8万元相比,增加了9.71万元,增幅为31.53%。增加的主要原因是人才政策宣传力度增强,海外需求信息的发布面增广,在境外举办人才推介及座谈会,吸引更多的海外人才为国服务。

(二)公务用车购置及运行费26.54万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2016年公务用车购置及运行费支出19.26万元相比,公务用车运行费增长37.8%,主要是:我单位业务发展迅速,在各个地市增设分部,工作人员到地市分部出差洽谈业务导致车辆运行费用增加。其次因为车辆使用年份较久,修理费用较高。

(三)公务接待费3.46万元。主要用于同行外单位来我单位调研交流等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总人数245人次。与2016年公务接待支出2.23万元相比, 公务接待费支出增长55.16%,主要原因是: 本年度接待同行单位来我单位调研、交流。我们本着“从严管理、勤俭节约、真诚待客”的原则,严格执行公务接待审批制度,明确公务接待部门和接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件11-2017年部门业务费和其他专项资金绩效自评表。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

附表:1- 2017年度收支决算总表

2-2017年度收入决算表

3-2017年度支出决算表

4-2017年度财政拨款收支决算总表

5-2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6-2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7-2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8-2017年度政府性基金支出决算表

9-2017年度部门决算相关信息统计表

10-2017年度政府采购情况表

11-2017年部门业务费和其他专项资金绩效自评表

 

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